Заседание Правительства области

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПРОЕКТ

г.Киров
Об исполнении областного бюджета за 2013 год

В соответствии с представленным департаментом финансов Кировской области отчетом об исполнении областного бюджета за 2013 год доходы областного бюджета исполнены в сумме 38 934,6 млн. рублей, или на 100,3% к уточненному годовому плану, свыше запланированных сумм поступило 101,2 млн. рублей. Из них поступления налоговых и неналоговых доходов (далее – собственные доходы) составили 22 689,4 млн. рублей, или 99,5% от уточненного плана, безвозмездные поступления – 16 245,3 млн. рублей, или 101,4%.
Плановые назначения выполнены по большинству доходных источников. Не в полном объеме выполнены плановые показатели по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты (91,0%) и по транспортному налогу (98,3%), формирующим ассигнования дорожного фонда Кировской области. Также не выполнены плановые показатели по плате за использование лесов (95,3%).
Относительно 2012 года объем доходов увеличился на 3,8% (на 1 419,9 млн. рублей), в том числе по собственным доходам на 4,8% (на 1 031,5 млн. рублей), по безвозмездным поступлениям на 2,4% (на 388,4 млн. рублей). Рост собственных доходов сложился по всем основным доходным источникам областного бюджета, кроме налога на прибыль организаций, поступления которого к уровню 2012 года снизились на 895,3 млн. рублей (на 14,6%), и акцизов на алкогольную продукцию, включая пиво, – на 39,3 млн. рублей (на 3,3%).
По состоянию на 01 января 2014 года недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет области составила 963,8 млн. рублей, с ростом к началу 2013 года на 157,4 млн. рублей, или 19,5%. Основной прирост недоимки по налоговым доходам в связи с установленными в конце года сроками уплаты имущественных налогов физическими лицами произошел в IV квартале. По неналоговым платежам задолженность увеличилась на 1,7% и составила 180,6 млн. рублей.
Расходы областного бюджета исполнены на 44 587,3 млн. рублей, или на 96,4% к годовому плану. При этом расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета, исполнены на 98,2%, осуществляемые за счет средств, полученных из других бюджетов, – на 88,9%. В ходе исполнения областного бюджета объем расходов областного бюджета увеличился на 3 973,3 млн. рублей.
Обеспечено решение первоочередных задач социальной направленности. На эти цели направлено более 60% от общего объема расходов областного бюджета, или 26 878 млн. рублей, что выше уровня 2012 года на 1 189,9 млн. рублей.
Исполнение расходной части характеризуется своевременным обеспечением выплаты заработной платы работникам областных государственных учреждений, своевременным предоставлением социальных выплат населению, отсутствием просроченной кредиторской задолженности, исполнением обязательств по государственному долгу Кировской области в полном объеме и в установленные сроки.
В отчетном периоде обеспечена индексация фонда оплаты труда работников государственных учреждений в сроки, установленные постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/737 «О мерах по выполнению Закона Кировской области от 05.12.2012 № 226-ЗО «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 26.11.2013 № 237/782), а также социальных выплат.
Обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов государственной власти области. Доля расходов на содержание органов государственной власти области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности фактически составила 2,3% при установленном Министерством финансов Российской Федерации нормативе 3,5%, достигнута экономия расходов свыше 34%.
Принимаемые в ходе исполнения областного бюджета меры по своевременному и эффективному расходованию средств позволили по отношению к 2012 году сократить долю расходов, осуществляемых в IV квартале, с 32,4% до 30,4%. Экономический эффект по размещению объема заказов опережающими темпами в начале года достиг 12,7%. Экономия бюджетных средств при проведении процедур размещения заказов в абсолютной сумме увеличилась в 2 раза и составила 1,2 млрд. рублей.
В отчетном периоде предоставлено межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области в сумме 15 027 млн. рублей, или с ростом к уровню 2012 года на 12%. Принятые меры по освоению целевых средств позволили сократить их остатки на счетах местных бюджетов с 695 млн. рублей до 253 млн. рублей, или со снижением в 2,7 раза по сравнению с 2012 годом.
По состоянию на 01.01.2014 государственный долг Кировской области составил 76% от объема налоговых и неналоговых доходов. Расходы на обслуживание государственного долга Кировской области составили 2,3% от объема расходов областного бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставленных из федерального бюджета, при установленном предельном размере 15%.
Мероприятия по исполнению областного бюджета в 2013 году, предусмотренные постановлениями Правительства Кировской области, принятыми по результатам ежеквартального рассмотрения отчетов об исполнении областного бюджета на 2013 год, в основном выполнены.
Учитывая итоги исполнения областного бюджета за 2013 год и в соответствии с частью 2 статьи 52 Закона Кировской области от 24.10.2013 № 336-ЗО «О бюджетном процессе в Кировской области»:
1. Одобрить отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год, подготовленный департаментом финансов Кировской области.
2. Направить годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2013 год в Контрольно-счетную палату Кировской области.
3. В соответствии с постановлением Правительства Кировской области от 25.08.2009 № 22/264 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности органов исполнительной власти области» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской области от 21.05.2013 № 209/268) департаменту экономического развития Кировской области, департаменту финансов Кировской области учесть итоги исполнения областного бюджета за 2013 год при проведении оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Кировской области и оценке качества финансового менеджмента.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области, главу департамента финансов Кировской области Ковалеву Е.В.
Врио Губернатора –
Председателя Правительства
Кировской области Н.Ю. Белых